2023年2月28日在黄石市第十五届人民代表大会常务委员会第八次会议上
黄石市人民政府常务副市长 何运平
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2021年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。
一、审计整改工作推进情况
（一）市政府高度重视审计整改工作。2022年9月14日，吴之凌市长主持召开第21次市政府常务会议，专题研究部署审计整改工作，审定通过审计整改工作方案，要求各责任单位切实履行审计整改主体责任，“一把手”要担起第一责任人责任，亲自部署、亲自推动整改工作，确保整改见底清零；对敷衍整改、数字整改、虚假整改或拒不整改的责任单位和责任人，要严肃问责。市政府主要领导还多次批示审计专报，督促相关单位整改审计查出的问题。
（二）主管部门认真履行行业监管责任。市级主管部门按照中办、国办《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》要求，认真履行行业监管责任，督促和指导各责任单位优化整改措施，扎实推进整改工作；同时，积极研究本行业和领域审计查出问题的体制性障碍、机制性梗阻、制度性漏洞，举一反三，标本兼治。如市财政局对13家市直部门预算执行中的25个问题，专题研究、逐项逐个问题督促整改，目前已完成整改18项、部分完成3项、正在整改4项；市住建局积极推动亚行贷款黄石水污染综合治理项目的问题整改，通过协调和督促黄石港区政府、下陆区政府、市城管委、市水利和湖泊局等整改责任单位，采取有效措施，按时完成4个问题的整改工作。
（三）被审计单位认真落实整改主体责任。被审计单位严格执行审计整改要求，制定工作方案，建立整改台账，逐项分解任务，分类施策，倒排工期，避免久拖不决。对于确实需要较长时间完成整改的问题，主动加强与审计机关沟通，明确整改时间表、路线图，列出阶段性整改目标和具体整改措施，持续推动整改深入开展。开发区·铁山区、市卫健委、市水利和湖泊局、市城发集团等部门、单位，立足长远，注重加强干部队伍专业素质能力建设，举办培训班，邀请审计干部开展专业培训，完善内控制度，推动标本兼治，做到整改问题、规范管理和建章立制一体推进。
（四）审计机关持续跟踪督促整改。市审计局及时制定审计整改工作方案，精心组织、周密实施，指导和推动审计整改工作扎实开展。市审计局及时、主动向市人大分管领导和财经委、预工委汇报审计整改工作进度、疑难问题等，争取工作支持；主动加强与市纪委监委、市委组织部、市政府督查室等监督执纪部门协作配合，增强整改合力；持续开展整改跟踪督查，针对审计整改中的“硬骨头”，深入被审计单位和项目现场开展整改督导，认真了解整改工作中的难点、堵点，提出解决问题的建议。如通过现场指导，推动大冶湖磊山湖流域水环境综合治理、山南污水处理厂尾水人工湿地净化、河西污水处理、东方山南门广场等项目加快工程进度，提升污水处理厂运行负荷率和土地利用率，加快债券资金使用进度等。
二、审计查出问题的整改情况
截至2022年12月底，年度审计报告涉及的六大类50项问题，已完成整改44项，正在整改6项，其中4项将于近期整改到位，2项需要较长时间持续整改，综合整改率为96％。市财政、市直各部门单位采取规范资金管理使用、加快资金拨付使用进度、健全完善制度等方式进行整改纠正，已整改问题金额282536.26万元，其中：规范资金管理使用224843.96万元，加快资金拨付使用进度34703.80万元，其他22988.50万元，推动制定或完善管理制度5项，问责处理13人，移送问题线索3件。主要情况是：
（一）市本级预算执行和财政管理审计查出问题整改情况
预算执行和财政管理审计涉及4个问题，已整改到位，整改问题金额179047.60万元。
1．关于2个环保项目资金使用滞缓的问题。开发区·铁山区采取措施、克服困难，推动大冶湖磊山湖流域水环境综合治理项目于2022年8月全面进场施工；山南污水处理厂尾水人工湿地净化项目已于2022年10月进场施工，并按进度支付项目资金。
2．关于预算绩效管理不够规范的问题。对7个项目未设置绩效目标或绩效目标设置不清晰的问题，市经信局等单位已补报绩效目标；对19个项目绩效评价结果未公开的问题，市财政部门已在其网站进行了公开，接受社会监督；对10个项目绩效评价工作未开展的问题，市财政局督促市商务局等单位补报了自评报告；对1家单位绩效自评结果不真实的问题，市自然资源和规划局已开展专项业务培训，不断提升相关人员的专业技能。
（二）市直部门预算执行审计查出问题整改情况
市直部门预算执行审计查出少数单位公用经费使用管理不严格、项目资金使用不合规、国有资产管理不规范等问题13项，已完成整改9项，正在整改4项，整改问题金额282.45万元，制定制度1项，工作约谈3人，批评教育2人，给予相关单位经济处罚1项。
1．关于3家单位“三公”经费管理不够严格的问题。市民政局机关纪委已对3名责任人进行工作约谈；市政务和大数据局开展专题学习培训，加强财务管理；市文旅局修订完善《黄石市文化和旅游局财务管理制度》，并邀请审计人员开展财务培训。
2．关于3个工程项目管理不到位的问题。市退役军人事务局及时组织开展办公楼维修改造项目竣工验收；市卫健委已通过签订补充协议方式调整合同金额，对违规的监理企业进行经济处罚，并对2名责任人进行批评教育；市体育事业发展中心督促相关企业加快施工进度，健身器材已全部安装到位。
3．关于部分单位资产管理存在薄弱环节的问题。对市城管委等6家单位23台公车账实不符的问题，6台已下账，其他17台正在积极处理中；对市就业局等3家单位30处房产账实不符的问题，3处已下账，其他27处正在积极处理中；对市经信局6处土地使用权账实不符的问题，已与市财政部门协商，正在办理下账手续；对市生态环境局办公楼未办证的问题，已将相关资料移交市机关事务中心，启动办证工作；对市体育事业发展中心2台设备闲置的问题，已安装完毕并投入使用；对市人社局等8家单位湖北银行股权资产121.14万股长期游离账外的问题，市政府专题研究整改，并将全部股权划转到市国资公司集中管理。
针对部门预算管理存在的共性问题，审计机关深入分析、揭示问题症结，提出意见建议，形成《市直部门预算执行总体较为规范 但部分单位管理仍存在薄弱环节》《我市部分行政事业单位资产管理不规范》等审计专报，供市委、市政府决策参考。英才书记、之凌市长分别作出重要批示，市财政部门根据市领导批示精神和审计建议，积极督促各预算单位整改落实。对往来款项及部分资产清理等涉及历史遗留问题，情况复杂，市财政部门已提出8项彻底解决问题的具体意见，需要一定时间持续推进整改。
（三）国家重大政策措施落实跟踪审计查出问题整改情况
国家重大政策措施落实跟踪审计查出拖欠企业账款、少缴税款、资金拨付不及时等问题11项，已整改10项，正在整改1项，整改问题金额16405.96万元。
1．关于拖欠民营企业中小企业账款的相关问题。市城投公司拖欠的武汉某公司账款498.33万元，2022年10月已支付完毕；黄石经开投项目建设管理有限公司拖欠7个项目工程款的问题，由于部分项目变更，重新核定后的拖欠金额为1850万元，已全部支付完毕；开发区·铁山区3个项目在合同中约定不支付预付款、进度款的问题，已采取按月支付农民工工资、支付进度款、对其他项目合同进行自查自纠等方式整改完毕。
2．关于个别企业少缴税款的问题。该企业立查立改，已于2022年1月补缴税款和滞纳金112.10万元。
3．关于专项债券资金申报使用管理的相关问题。团城山国绣园片区旧改项目已完工，正在进行结算审计；鄂东散货码头（砂石集并中心黄颡口港区）项目已超计划完成原投资计划，拆迁工作基本完成，相关土地生态保护红线调整已获批复；黄石市建筑材料循环利用项目已通过环保验收，2022年5月正常投产运营；金山农贸市场建设项目已新增出租面积2953.2平方米，力争2023年第一季度完成招商。
4．关于开发区·铁山区涉企发展环境的相关问题。对涉企专项奖补资金落实不到位的问题，正在采取督促相关企业补充资料、办理园区规划调整手续等措施，预计2023年10月前全部拨付到位；对企业进规奖励资金应拨未拨的问题，因补助对象已退出规上企业，奖励资金40万元已被区财政收回统筹使用；对涉企保证金减免清退政策落实不到位的问题，超标准多预留的质保金和多扣留的质保金已全部退款；对水电气配套服务违规收费的问题，多收电费17.02万元已退回，少收电费2.31万元已收回。
5．关于部分社会保障政策落实的问题。11人重复享受的救助补贴2.45万元已全部追回，应保未保的5人已纳入农村低保。
（四）重点民生项目和资金审计查出问题整改情况
重点民生项目和资金审计查出招投标程序不规范、项目资金使用管理不规范、已建成项目低效运转等问题10项，已整改9项，正在整改1项，整改问题金额22749.54万元，制定管理制度2项，移送问题线索1件，问责处理1人。
1．关于黄石现代有轨电车一期项目的相关问题。对违规签订项目施工合同导致质保期减少和多约定质保金的问题，已与相关企业签订补充协议，调整了质保期和质保金；对项目招投标程序不够规范的问题，市铁投公司已修订完善《黄石市铁路建设投资有限公司招标采购管理办法》，并对1名责任人进行通报批评；对多付项目征地拆迁补偿金的问题，下陆区团城山街道办事处等单位已退回资金716.34万元；对应付未付土地征收补偿金的问题，272.92万元已全部拨付到位。
2．关于亚行贷款黄石水污染综合治理项目的相关问题。对广州路垃圾中转站未取得建设用地批准书提前开工的问题，市住建局正在督促市城管委完善相关手续，目前正在办理中；对16处垃圾中转站工程未开展环境保护监测验收工作的问题，已完成环保验收工作，并完成网上公示；对未及时办理竣工价款结算的问题，青山湖青港湖生态修复二期等3项工程已完成结算工作并出具造价咨询报告；对河西污水处理项目长期低负荷运行、土地闲置39363.30平方米的问题，已在相关区域采取引进企业、新建学校等措施逐步提高污水处理厂运行负荷率，采取新建污泥处置厂、种植苗圃等措施充分利用闲置土地；对青山湖、青港湖水质未稳定达到IV类水质预期目标的问题，通过采取实施生态修复工程、加强河湖长制等措施，部分已达到Ⅲ类水质目标。
3．关于彩票公益金的相关问题。对部分彩票公益金未及时使用的问题，福利彩票项目资金161万元已使用或被市财政收回统筹使用，责任单位举一反三，已修订《黄石市民政专项资金管理办法》，体育彩票项目资金129.07万元正在按计划使用中；对体育彩票公益金50.41万元公款私存的问题，相关问题线索已移送市纪委监委；对部分体育彩票项目未按期完工的问题，2020年新全民健身示范工程于2022年9月全部完工，已验收并投入使用。
（五）国有企业审计查出问题整改情况
国有企业审计查出投资决策程序不规范、虚增利润、资产闲置等问题8项，已整改8项，整改问题金额62468.76万元，推动制定管理制度2项，移送问题线索2件，市政府专题约谈1次，问责市管干部4名、下属单位主要负责人3人。
1．关于城发集团经营管理的相关问题。对部分项目投资决策程序不规范的问题，城发集团举一反三，已修订完善《黄石市城市发展投资集团有限公司投资管理暂行办法》；对为房地产行业借壳贷款的问题，城发置业公司即时整改，已将8000万元退回相关企业；对铁投公司专项贷款长期闲置的问题，已向国开行提前还款22866.35万元；对环投公司虚增利润95.05万元的问题，已按规定调整相关账目。同时，针对城发集团存在的突出问题，市政府开展专题约谈1次，市纪委监委问责市管干部3人、下属单位主要负责人3人，市政府国资委制定出台《黄石市出资企业限额以下项目内部直接发、承包工作指引（试行）》，市审计局移送问题线索2件、涉及责任人3人。
2．关于担保集团经营管理的相关问题。对客户保证金的问题，已补足余额；对抵债资产15939.34万元未及时入账，已全部入账；对已取得的抵债资产未及时处置的问题，已采取移交融资平台公司经营、公开拍卖等方式进行处理。
3．关于冶钢集团经营管理的相关问题。对账实不符的问题，因往来款问题涉及2004年企业改制之前的结转数，目前正在根据清产核资方案深入清理中；对一把手“四个不直接分管”制度未落实的问题，冶钢集团已调整公司班子成员分工，一把手不再分管公司财务，市纪委监委对其进行了问责处理；对子公司已代扣未代缴职工个人所得税的问题，已向税务机关补缴税金。
（六）政府投资项目审计查出问题整改情况
政府投资项目审计查出项目建设和管理不规范、少数项目效益不高等问题4项，已整改4项，整改问题金额1581.95万元。
1．关于项目建设和管理不够规范的问题。新港货运支线项目和多式联运综合站场项目多计的工程款1024.43万元已调整结算金额，多计的监理费187.83万元已扣回。
2．关于项目资金管理不够规范的问题。对市二医院职业病综合大楼疫后重振项目重复支付房屋拆迁款的问题，该院即时整改，已将重复支付资金369.69万元全部追回；对矿山地质环境治理部分项目资金未单独核算的问题，相关项目单位的未完工项目已设置专账核算。
3．关于少数项目效益目标未实现的问题。对市儿童福利院床位使用率低的问题，该院已开展“县级委托、市级集中”试点，提高床位使用率；对市救助管理站床位使用率低的问题，该站拟将部分床位移交市民政局调剂使用，提高床位使用率；对市救灾备灾中心管理用房建筑面积超标准的问题，目前正在装修，将部分管理用房调整为仓库，提高使用效率。
三、下一步整改工作安排
从目前的整改进展情况看，审计工作报告反映的问题大部分已得到纠正，整改成效明显。有的单位以整改促进改革、堵塞漏洞、加强管理，不断完善制度机制；有的单位加大执法执纪力度，依法依规对相关责任人员进行了问责；有的单位因部分问题涉及历史遗留问题，需要较长时间才能完成，目前正在持续推进整改中。市政府将继续督促相关县（市、区）、部门和单位进一步落实整改主体责任，深入推进整改工作，确保审计查出问题整改见底清零。下一步，我们将严格按照市委和市人大常委会对审计整改工作的要求，进一步做实做细审计“后半篇文章”，对正在整改或整改不到位的问题，将持续跟踪督办，加大督促和指导力度，确保整改到位。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，当前全市上下正在持续深入学习贯彻落实党的二十大精神，我们将从全局和战略的高度完整、准确、全面理解和把握党的二十大精神，在市委坚强领导下，在市人大监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，找准定位、抓牢重点，依法监督、忠诚履职，为黄石打造武汉都市圈重要增长极，发挥审计监督作用。
