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黄石市审计局2019年部门预算公开

来源:本站      时间:2019-02-18

目录

第一部分  黄石市审计局概况

一、  主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 黄石市审计局2019年部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表(表1

二、2019年部门收入预算情况表(表2

三、2019年部门支出预算情况表(表3

四、2019年财政拨款收支预算总表(表4

五、2019年一般公共预算支出情况表(表5

六、2019年一般公共预算基本支出预算表(表6

七、2019年部门“三公”经费支出预算表(表7

八、2019年政府性基金预算支出情况表(表8

九、2019年部门项目支出绩效目标批复表 (表9

第三部分  黄石市审计局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收入支出情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款“三公”经费情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算安排情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、预算绩效目标设置情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

黄石市审计局概况

一、主要职责

1.组织领导、协调统筹全市各级审计机关的业务工作。负责市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护市级财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。 

2.贯彻实施审计法律法规和方针政策,参与拟订有关地方规范性文件,制定审计执法、审计管理制度办法并监督执行。制定 并组织实施年度审计计划。 

3.向市政府提交年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和县(市)区政府通报审计情况和审计结果。 

4.根据《审计法》的规定,直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定、向有关主管机关提出处理处罚的建议或移送有关部门追究相应责任: 

1)市级各部门(含直属单位)预算的执行情况和决算以及其他财政收支。 

2)事业单位和使用财政资金的其他组织的财务收支。 

3)县(市)区政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,财政转移支付资金。 

4)市属国有企业、 国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。 

5)市投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。  

6)市政府部门、县(市)区政府管理和其他单位受市政府及其他部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。 

7)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。 

8)其他法律法规规定应由市审计局进行审计的其他事项。 

5.依据《审计法》和有关规定,对党政机关和企事业单位领导干部进行经济责任审计监督。 

6.组织实施对贯彻执行国家、省、市财经法规、规章制度和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查,组织实施对财政预算管理或国有资产管理使用等与市财政收支有关特定事项进行专项审计调查。 

7.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提出行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。 协助配合有关部门查处重大经济案件。  

8.指导和监督内部审计工作。组织全市审计专业培训,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相应审计报告。 

9.与县(市)区政府共同领导县(市)区审计机关。依法领导和监督县(市)区审计机关的业务,组织地方审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正地方审计机关违反规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管县(市)区审计机关负责人。 

10.指导和推广信息技术在全市审计领域的运用,组织建设市审计信息系统。 

11.为大企业提供直通车服务。 

12.承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄石市审计局现内设职能科(室)12个、派出机构1个、所属事业单位1个。

1.内设职能部门(12个):办公室、政工科(机关党委办公室)、综合科、财政金融审计科、行政事业审计科、经贸审计科、农业与资源环保审计科、社会保障审计科、外资运用审计科、黄石市经济责任审计局、法制科(督办执行室)、信息化审计科。

2.派出机构(1个):派出经济技术开发区审计分局

3.所属事业单位(1个)黄石市政府投资审计局。

4核定编制57个,其中:行政编制46个,工勤事业编制5个,事业编制6个。

5现有在职在编人员54人,离休1人,退休34人。

6车辆编制1辆,实有车辆1辆。

第二部分 

黄石市审计局2019年部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表(表1

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二、2019年部门收入预算情况表(表2

QQ图片20190218145905.png

三、2019年部门支出预算情况表(表3

QQ图片20190218145929.png

四、2019年财政拨款收支预算总表(表4

QQ图片20190218150107.png

五、2019年一般公共预算支出情况表(表5

QQ图片20190218150129.png

六、2019年一般公共预算基本支出预算表(表6

QQ图片20190218150218.png

七、2019年部门“三公”经费支出预算表(表7

QQ图片20190218150247.png

八、2019年政府性基金预算支出情况表(表8

QQ图片20190218150516.png

(本单位无政府性基金支出)

九、2019年部门项目支出绩效目标批复表 (表9

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第三部分

黄石市审计局2019年部门预算安排情况说明

一、 部门预算收入支出情况总体说明

2019年部门预算总收入1735.45万元,其中:当年财政拨款(补助)1735.45万元,占总收入的100%。同比上年预算总收入1626.47万元相比增加108.98万元。主要是增加单位新招录人员的人员经费、基本养老保险等基本经费。
2019年部门预算总支出1735.45万元。其中:基本支出1309.45万元。其中:人员支出1009.11万元,商品和服务支出158.57万元,对个人和家庭补助支出141.77万元。项目支出426万元。其中:政府投资审计专项工作经费350万元,经济责任审计经费40万元,信息化建设金审工程(三期)专项经费36万元。同比上年支出预算1626.47万元相比增加108.98万元。主要是增加单位新招录人员的人员经费、基本养老保险等基本经费。

二、 部门预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1735.45万元,同比增长6%

其中:工资福利支出1009.11万元,较2018年增加68.22万元,增幅7%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。较2018年增加的原因是单位新招录在职人员的工资、津补贴、奖金、基本养老保险基本经费等。

其中,商品和服务支出158.57万元,较2018年增加17.22万元,增幅12%,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。较2018年增加的原因是单位新招录在职人员的基本办公经费等。

其中,对个人和家庭的补助141.77万元,较2018年增加23.54万元,增幅19%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。较2018年增加的原因是在职人员按照年龄要求正常退休,退休人员经费相对增加的工资、津补贴、奖金、基本养老保险基本经费等。

项目支出预算426万元,较2018年度无变化。项目支出具体包括:(1)政府投资审计工作经费350万元。(2)经济责任审计工作经费40万元。(3)信息化建设金审工程(三期)专项经费36万元。

三、 财政拨款“三公”经费情况说明

2019年三公经费总预算为20.33万元,同比下降6%。其中:(1)因公出国(境)费 5.00万元,同比2018年预算持平,在实际执行中根据计划据实调整。(2)公务用车购置费及运行维护费5.00万元,同比2018年预算持平,单位2019年无公车购置计划。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出。(3)公务接待费10.33万元,比2018年预算11.48万元下降10%。主要用于按照规定开支的各类公务接待费用。

四、 机关运行经费安排情况说明

2019年预算安排委机关运行经费158.57万元,较2018年增加17.22万元,增幅12%。主要包括:办公费11.93万元、印刷费1万元、水电费11万元、邮电费1.5万元、物业管理费(租赁)费10万元、差旅费3万元、因公出国(境)费用5万元、维修费3万元、培训费1万元、公务接待费2万元、劳务费28.95万元、工会经费15.38万元、福利费19.23万元、公务用车运行维护费4万元及其他交通费41.58万元费用等。

五、 政府采购预算安排情况说明

2019年预算政府采购计划为42.90万元,其中:货物类35.1万元、服务类7.8万元,在实际执行中根据计划据实调整。

六、 国有资产占有使用情况说明

截至20181231日,部门共有车辆1辆。其中:一般公务用车1辆。

七、 预算绩效目标设置情况说明

2019年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第四部分

名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十一、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十二、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十四、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十五、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十六、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。